Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052899
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.175.193
Retención DNCP
₲ 34.391
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 265.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-206552
Monto Contrato
₲ 47.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.596.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.596.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA, TONER Y INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia