Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009683
Monto de la Factura
₲ 266.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85349
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.188.557
Retención DNCP
₲ 941.517
Retención IVA
₲ 7.279.773
Retención Renta
₲ 7.279.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210477
Monto Contrato
₲ 266.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.188.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.188.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia