Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005642
Monto de la Factura
₲ 37.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44306
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.072.763
Retención DNCP
₲ 131.461
Retención IVA
₲ 1.016.455
Retención Renta
₲ 1.016.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210412
Monto Contrato
₲ 37.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.072.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.072.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia