Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008821
Monto de la Factura
₲ 43.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85354
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.954.298
Retención DNCP
₲ 153.508
Retención IVA
₲ 1.186.909
Retención Renta
₲ 1.186.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210373
Monto Contrato
₲ 43.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.954.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.954.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS HOSPITALARIOS PARA LAS SANIDADES PENITENCIARIAS (EMERGENCIA COVID-19)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia