Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088064
Monto de la Factura
₲ 30.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121794
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.419.573
Retención DNCP
₲ 106.525
Retención IVA
₲ 823.636
Retención Renta
₲ 823.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210367
Monto Contrato
₲ 30.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.419.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.419.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS HOSPITALARIOS PARA LAS SANIDADES PENITENCIARIAS (EMERGENCIA COVID-19)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia