Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010453
Monto de la Factura
₲ 60.502.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65989
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.935.131
Retención DNCP
₲ 213.407
Retención IVA
₲ 1.650.055
Retención Renta
₲ 1.650.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-203663
Monto Contrato
₲ 60.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.935.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.935.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y FRAZADAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia