Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029457
Monto de la Factura
₲ 27.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92230
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
40/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-32272
Monto Contrato
₲ 27.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.866.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.866.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215566
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Herramientas Mayores del ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn