Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002588
Monto de la Factura
₲ 6.099.570
Nro. Solicitud de Transferencia
109803
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.099.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-30517
Monto Contrato
₲ 18.742.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.535.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.535.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn