Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004030
Monto de la Factura
₲ 10.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109757
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
25/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-31872
Monto Contrato
₲ 39.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.902.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.902.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn