Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 84.849.490
Nro. Solicitud de Transferencia
114777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.856.795
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-32271
Monto Contrato
₲ 98.599.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.856.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.856.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215566
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Herramientas Mayores del ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn