Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016482
Monto de la Factura
₲ 3.378.540
Nro. Solicitud de Transferencia
97006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.378.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-31286
Monto Contrato
₲ 11.055.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.513.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.513.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn