Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003143
Monto de la Factura
₲ 107.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109787
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.272.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-30514
Monto Contrato
₲ 200.504.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.675.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.675.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn