Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021294
Monto de la Factura
₲ 5.885.100
Nro. Solicitud de Transferencia
84883
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.885.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-31036
Monto Contrato
₲ 5.885.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.596.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.596.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn