Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 24.315.888
Nro. Solicitud de Transferencia
136185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.123.967
Retención DNCP
₲ 86.653
Retención IVA
₲ 663.161
Retención Renta
₲ 442.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104150
Monto Contrato
₲ 291.790.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.363.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.363.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285047
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes