Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017980
Monto de la Factura
₲ 93.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92498
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2015
Fecha de la Transferencia
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.916.800
Retención DNCP
₲ 333.200
Retención IVA
₲ 2.550.000
Retención Renta
₲ 1.700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109633
Monto Contrato
₲ 125.499.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.348.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.348.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294056
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TECNICOS PARA IMPRESION DE MATERIALES PARA EL MSPyBS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp