Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106563
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.922.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.922.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes