Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106563
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.922.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.922.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes