Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 20.458.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.455.662
Retención DNCP
₲ 72.906
Retención IVA
₲ 557.959
Retención Renta
₲ 371.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
83/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117963
Monto Contrato
₲ 20.458.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.455.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.455.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298582
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Jardinería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil