Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Monto de la Factura
₲ 1.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.486
Retención DNCP
₲ 3.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 51.750
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108128
Monto Contrato
₲ 126.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.371.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.371.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295088
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social