Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.833.454
Retención DNCP
₲ 302.909
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 1.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MKTNETWORK PARAGUAY S.A.
RUC
80058054-0
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107764
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.765.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.765.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296424
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA EL MONTAJE DE STAND EN LA FERIA INTERNACIONAL CATARATAS 2015
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo