Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011884
Monto de la Factura
₲ 41.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.713.001
Retención DNCP
₲ 148.817
Retención IVA
₲ 1.138.909
Retención Renta
₲ 759.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107294
Monto Contrato
₲ 41.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.713.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.713.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras y Fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes