Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020968
Monto de la Factura
₲ 24.814.080
Nro. Solicitud de Transferencia
149486
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.597.739
Retención DNCP
₲ 88.428
Retención IVA
₲ 676.748
Retención Renta
₲ 451.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-114379
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.032.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.032.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298245
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas