Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 24.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85823
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.726.996
Retención DNCP
₲ 88.913
Retención IVA
₲ 680.455
Retención Renta
₲ 453.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104978
Monto Contrato
₲ 219.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.690.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.690.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288874
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA LA AELABORACIÓN DE CONTENIDOS TURÍSTICOS AUDIOVISUALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo