Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012395
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.176.727
Retención DNCP
₲ 641.455
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108692
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.353.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py