Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005020
Monto de la Factura
₲ 218.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.314.036
Retención DNCP
₲ 776.873
Retención IVA
₲ 5.945.455
Retención Renta
₲ 3.963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108851
Monto Contrato
₲ 218.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.314.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.314.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software para Gestión Deportiva
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes