Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.546
Retención DNCP
₲ 1.069.091
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MKTNETWORK PARAGUAY S.A.
RUC
80058054-0
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-113782
Monto Contrato
₲ 695.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.932.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.932.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293676
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LAS FERIAS INTERNACIONALES - FITPAR 2015, EIBTM 2015 Y GRAMADO 2015
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo