Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 29.753.190
Nro. Solicitud de Transferencia
173995
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.294.742
Retención DNCP
₲ 106.030
Retención IVA
₲ 811.451
Retención Renta
₲ 540.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104146
Monto Contrato
₲ 297.531.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.947.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.947.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285597
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento del agua de la Pileta del Centro Acuático Nacional.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes