Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132652
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.931.636
Retención DNCP
₲ 659.273
Retención IVA
₲ 5.045.455
Retención Renta
₲ 3.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MKTNETWORK PARAGUAY S.A.
RUC
80058054-0
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-111707
Monto Contrato
₲ 499.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.015.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.015.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293465
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LAS FERIAS INTERNACIONALES - FIT 2015 E IMEX 2015
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo