Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 61.328.461
Nro. Solicitud de Transferencia
103156
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.322.252
Retención DNCP
₲ 218.552
Retención IVA
₲ 1.672.594
Retención Renta
₲ 1.115.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117853
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.217.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.217.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286139
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de motor generador
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional