Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 19.476.714
Nro. Solicitud de Transferencia
46134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.522.001
Retención DNCP
₲ 69.408
Retención IVA
₲ 531.183
Retención Renta
₲ 354.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117853
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.217.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.217.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286139
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de motor generador
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional