Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 19.175.133
Nro. Solicitud de Transferencia
178153
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.235.203
Retención DNCP
₲ 68.333
Retención IVA
₲ 522.958
Retención Renta
₲ 348.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117853
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.217.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.217.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286139
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de motor generador
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional