Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 38.001.236
Nro. Solicitud de Transferencia
5235
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.138.484
Retención DNCP
₲ 135.423
Retención IVA
₲ 1.036.397
Retención Renta
₲ 690.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117853
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.217.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.217.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286139
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de motor generador
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional