Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56401
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.799.520
Retención DNCP
₲ 25.480
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 130.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ALBERTO VAN HUMBEECK
RUC
428845-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105798
Monto Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.193.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.193.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo