Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000333
Monto de la Factura
₲ 67.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31608
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.743.291
Retención DNCP
₲ 239.376
Retención IVA
₲ 1.831.964
Retención Renta
₲ 1.221.309
Multa
₲ 2.136.060
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
72/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117318
Monto Contrato
₲ 105.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.553.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.553.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290116
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil