Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004656
Monto de la Factura
₲ 95.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102008
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.580.067
Retención DNCP
₲ 339.433
Retención IVA
₲ 2.597.700
Retención Renta
₲ 1.731.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109763
Monto Contrato
₲ 117.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.677.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.677.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar