Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 2.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.837
Retención DNCP
₲ 9.390
Retención IVA
₲ 71.864
Retención Renta
₲ 47.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-111309
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.860.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.860.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290119
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial, hoteleria y otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil