Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Monto de la Factura
₲ 7.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.709.177
Retención DNCP
₲ 25.141
Retención IVA
₲ 192.409
Retención Renta
₲ 128.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-111309
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.860.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.860.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290119
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial, hoteleria y otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil