Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001881
Monto de la Factura
₲ 29.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78862
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.206.121
Retención DNCP
₲ 105.697
Retención IVA
₲ 808.909
Retención Renta
₲ 539.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-111309
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.860.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.860.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290119
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial, hoteleria y otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil