Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001448
Monto de la Factura
₲ 11.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.278.644
Retención DNCP
₲ 42.265
Retención IVA
₲ 323.455
Retención Renta
₲ 215.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-111309
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.860.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.860.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290119
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial, hoteleria y otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil