Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 16.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116495
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.109.632
Retención DNCP
₲ 60.368
Retención IVA
₲ 462.000
Retención Renta
₲ 308.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-112192
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.320.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.320.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288885
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación