Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 167.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99258
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.861.513
Retención DNCP
₲ 595.305
Retención IVA
₲ 4.555.909
Retención Renta
₲ 3.037.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109095
Monto Contrato
₲ 167.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.861.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.861.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA SECRETARIAS CULTURALES REGIONALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura