Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006061
Monto de la Factura
₲ 9.052.110
Nro. Solicitud de Transferencia
38072
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.790.450
Retención DNCP
₲ 34.843
Retención IVA
₲ 49.044
Retención Renta
₲ 177.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104297
Monto Contrato
₲ 186.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.595.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.595.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285572
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia