Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002297
Monto de la Factura
₲ 692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.484
Retención DNCP
₲ 2.516
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105162
Monto Contrato
₲ 692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271311
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 02/2014 ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación