Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037050
Monto de la Factura
₲ 86.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.426.349
Retención DNCP
₲ 308.878
Retención IVA
₲ 2.363.864
Retención Renta
₲ 1.575.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107669
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.774.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.774.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290680
Nombre de la Licitación
Aqduisición de Cubiertas para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia