Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030776
Monto de la Factura
₲ 40.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.348.341
Retención DNCP
₲ 143.704
Retención IVA
₲ 1.099.773
Retención Renta
₲ 733.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107669
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.774.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.774.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290680
Nombre de la Licitación
Aqduisición de Cubiertas para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia