Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030008
Monto de la Factura
₲ 46.105.285
Nro. Solicitud de Transferencia
76277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.844.593
Retención DNCP
₲ 164.416
Retención IVA
₲ 1.257.417
Retención Renta
₲ 838.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106899
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.518.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.518.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293679
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camionetas
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social