Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003008
Monto de la Factura
₲ 132.894.715
Nro. Solicitud de Transferencia
82950
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.380.458
Retención DNCP
₲ 473.588
Retención IVA
₲ 3.624.401
Retención Renta
₲ 2.416.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106899
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.518.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.518.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293679
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camionetas
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social