Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010645
Monto de la Factura
₲ 6.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.571.284
Retención DNCP
₲ 24.625
Retención IVA
₲ 188.455
Retención Renta
₲ 125.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-110586
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.482.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.482.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295585
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil