Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010522
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-110586
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.482.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.482.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295585
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil