Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 44.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.031.546
Retención DNCP
₲ 158.054
Retención IVA
₲ 1.209.600
Retención Renta
₲ 806.400
Multa
₲ 146.400
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109459
Monto Contrato
₲ 55.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.576.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.576.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil